1.部門定位

本企業(yè)的內部審計部門。

2.部門職能

負責制定企業(yè)審計計劃并組織實施；對基層及控股單位的財務計劃、財務收支及有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督；對基層控股單位預算內、預算外資金的管理和使用情況進行審計；對基層及控股單位領導人員的任期經(jīng)濟責任和離任責任進行審計；對基層及控股單位經(jīng)濟效益指標完成情況進行審計；對基層單位天保專項資金支出的合規(guī)合法性進行審計；對基層及控股單位內部控制健全性、管理性和有效性進行評審和評價；對企業(yè)基本建設、國有資產(chǎn)處置、大宗物資設備采購等進行全過程審計監(jiān)督；審計檔案的保存管理工作；對審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的后續(xù)審計；完成領導交辦的其他事項。

李學山  處  長
主持部門全面工作。
孫  鐸   副處長
協(xié)助處長對本部門事務進行管理，
負責基本建設項目的竣工決算審計，重大項目資金使用審計等工作。